应收账款有负数是怎么办
不论怎么得先确定原因 1、如果是因为记账时记错了数，比如后面多记了个零，你就做个红字的会计分录，把差额冲掉就可以了。 2、如果记账没有错误，那就是对方单位多付了钱，这种情况在长年客户经常有交易时是可能有的，那就凭证、账簿都不用动，就是在年终编制会计报表时，把这个负数重分类到预收账款就行了。
总分类帐中的应收帐款为负数怎么办？
如果还没有做单的话在菜单栏系统维护--系统管理-系统重建重建以后就回到没有开帐的状态了
如果已经做单了的话就在经营历程里面把单据都复制成草稿，然后再重建系统，完了修改好库存开帐以后再把草稿过账就可以了
总分类帐中的应收帐款为负数怎么办？
你应该视为以前年度重大会计差错来处理的。
你的调整分录为
借；应收账款
贷：以前年度损益调整
结转
借“以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
应交税费-应交企业所得税
上述分录，调整你零玖年财务报表的期初数和你零捌年报表的金额。
