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应收账款为负数怎么办「」

应收账款为负数怎么办

应收账款有负数是怎么办

      不论怎么得先确定原因 1、如果是因为记账时记错了数,比如后面多记了个零,你就做个红字的会计分录,把差额冲掉就可以了。 2、如果记账没有错误,那就是对方单位多付了钱,这种情况在长年客户经常有交易时是可能有的,那就凭证、账簿都不用动,就是在年终编制会计报表时,把这个负数重分类到预收账款就行了。

总分类帐中的应收帐款为负数怎么办?

       如果还没有做单的话在菜单栏系统维护--系统管理-系统重建重建以后就回到没有开帐的状态了
      如果已经做单了的话就在经营历程里面把单据都复制成草稿,然后再重建系统,完了修改好库存开帐以后再把草稿过账就可以了

总分类帐中的应收帐款为负数怎么办?

      你应该视为以前年度重大会计差错来处理的。
      你的调整分录为
      借;应收账款
      贷:以前年度损益调整
      结转
      借“以前年度损益调整
      贷:利润分配-未分配利润
      应交税费-应交企业所得税
      上述分录,调整你零玖年财务报表的期初数和你零捌年报表的金额。

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